| 2023E04233 |
Učebné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Inšpirácia s.r.o. |
52120554 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202331806 |
Nákup DHM - magnetická tabuľa MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Offia, spol. s r.o. |
02938359 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
159,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023085 |
učebné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Dušan Šebian - skooys.sk |
55635750 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
120,30 € |
20.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0001062023 |
Office 2016 Home and Student |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
gaming.sk, s.r.o. |
53011040 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
164,24 € |
27.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20230329 |
učebné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
67,50 € |
27.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320108757 |
Nákup náplní do tlačiarne ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
73,12 € |
30.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 232066 |
Prístup do databázy testov - digitalizácia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
399,00 € |
14.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22301651 |
Nákup čistiacich potrieb do kuchyne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
265,80 € |
22.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Kultúra, média, tlač |
24,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Kultúra, média, tlač |
55,59 € |
07.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023002 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
144,00 € |
20.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202301 |
stravné a réžia 01/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
232,56 € |
08.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202223480 |
Predplatné časopisu škola |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RAABE |
35908718 |
Iné |
35,00 € |
13.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023020 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
96,00 € |
15.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
23.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202302 |
stravné a réžia 02/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
230,52 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 223015 |
Preprava detí |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Pillbus s.r.o. |
47353031 |
Iné |
144,00 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023033 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230004 |
Spracovanie účtovníctva 02/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
08.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6153722315 |
Nákup DHM - Acer Aspire MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
649,99 € |
16.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
