| 477381059 |
Nákup DHM - príslušenstvo k notebooku MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
Iné |
156,89 € |
23.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202303 |
stravné a réžia 03/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
257,04 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230007 |
Spracovanie účtovníctva 03/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023054 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
06.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 411307463 |
Interiérové vybavenie žalúzie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MCe system s.r.o. |
48059641 |
Iné |
367,22 € |
19.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22300351 |
Soľ do umývačky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Iné |
47,47 € |
20.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5570044887 |
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES |
00162957 |
Iné |
36,00 € |
20.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023072 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230011 |
Spracovanie účtovníctva 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202304 |
stravné a réžia 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
218,28 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 52306427 |
Odznaky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
Iné |
12,90 € |
11.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023099 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202305 |
stravné a réžia 05/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
277,44 € |
05.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230014 |
Spracovanie účtovníctva 05/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6559042567 |
Poistenie od 29.06.2023 do 29.06.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
53,99 € |
07.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20230380 |
Pobyt detí v škole prírpody |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
CK SLNIEĆKO |
|
Iné |
2 200,00 € |
20.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20230380 |
Prenosné plaentárium - schow |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Astro Show s.r.o. |
55329241 |
Iné |
142,80 € |
20.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202306 |
stravné a réžia 06/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
277,44 € |
04.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230019 |
Spracovanie účtovníctva 06/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023126 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
162,00 € |
14.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
