| 8340561496 |
Telecom internet od 22.11.2023 do 21.12.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
22.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012326421 |
Spotreba el. energie 03/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,28 € |
01.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 02 |
Murárske práce |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MICHAL VERAJ |
40081729 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
13.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230028 |
Spracovanie účtovníctva 09/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
490,00 € |
03.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 811/23 |
Zmluva o poskytnutí služieb - prístup na portály |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
