| 1012338170 |
Spotreba - el. energie vyúčtovanie 05/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,34 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012365967 |
Spotreba - el. energie vyúčtovanie 10/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,84 € |
02.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012369913 |
Spotreba el. energie - 11/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,98 € |
02.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012375394 |
Spotreba el. energie - 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,67 € |
04.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052311509 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 02/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
106,98 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1054231850 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 03/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,22 € |
11.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012329873 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,21 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052324279 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,70 € |
04.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052331878 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 05/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
50,21 € |
05.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052336307 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
59,08 € |
06.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012342666 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,98 € |
01.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012355039 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 08/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,04 € |
01.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052347298 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
67,02 € |
09.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012358585 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,23 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052366696 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 10/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
96,05 € |
07.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052372703 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 11/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,84 € |
05.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052279789 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 12/22 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,91 € |
10.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012310830 |
Spotreba el. energie 01/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,62 € |
03.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012326421 |
Spotreba el. energie 03/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,28 € |
01.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 105204041 |
Spotreba elektriny - 01/2023 - vyúčtovanie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
49,94 € |
03.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
