| 8320096622 |
T Com - telef. poplatky 12/2022 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,10 € |
04.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8302022 |
za vodu od 09.09.2022 do 31.12.2022 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,00 € |
16.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 812/23 |
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
Iné |
0,00 € |
15.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 811/23 |
Zmluva o poskytnutí služieb - prístup na portály |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 12/22 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
4,14 € |
03.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Kultúra, média, tlač |
24,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Kultúra, média, tlač |
55,59 € |
07.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6559042567 |
Poistenie od 29.06.2023 do 29.06.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
53,99 € |
07.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 655601997 |
poistenie žiakov od 01.10.2023. do 01.10.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
93,41 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6555998748 |
poistenie počítačov v od 01.10.2023 do 01.10.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
158,62 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6303026437 |
Spotreba plynu - 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
473,00 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6153722315 |
Nákup DHM - Acer Aspire MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NAY a.s. |
35739487 |
Iné |
649,99 € |
16.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5590041242 |
WINIBEU licencia 04/23-03/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
118,80 € |
29.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5570044887 |
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES |
00162957 |
Iné |
36,00 € |
20.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 523316793 |
Kalibrácia teplomeru |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
50,40 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 523314300 |
ciachovanie váh |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
91,80 € |
24.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 52306427 |
Odznaky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
Iné |
12,90 € |
11.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 477381059 |
Nákup DHM - príslušenstvo k notebooku MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
Iné |
156,89 € |
23.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 477/2023 |
Spotreba vody od 20.04.2023 do 08.09.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,27 € |
13.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 411307463 |
Interiérové vybavenie žalúzie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MCe system s.r.o. |
48059641 |
Iné |
367,22 € |
19.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
