| 38/161/2023 |
Rámcová kúpna zmluva č. 38/161/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Iné |
0,00 € |
01.01.2023 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 232066 |
Prístup do databázy testov - digitalizácia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
399,00 € |
14.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 232010966 |
Pracovné pomôcky pre deti PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
270,60 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320108757 |
Nákup náplní do tlačiarne ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
73,12 € |
30.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320106541 |
kancelárske potreby ŠJ - réžia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,00 € |
12.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320104687 |
náplne do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,40 € |
20.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320102812 |
Nákup náplní do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62,51 € |
13.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 232000870 |
Pracovné pomôcky pre deti PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
155,94 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2317090 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,80 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2316640 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,80 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2316420 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,30 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2309380 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
183,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 230103 |
Inštalácia software notebook |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
270,00 € |
02.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2301000134 |
aktualizácia - servis k programu ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SOFT-GL s.r.o. |
36182214 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
57,60 € |
11.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 226456 |
Pracovné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Grapa Media s.r.o. |
45456836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
32,80 € |
14.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22402247 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMiland s.r.o. |
36174319 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,00 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22301651 |
Nákup čistiacich potrieb do kuchyne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
265,80 € |
22.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22301572 |
Nákup DHM - Kuchynský robot RM-200H |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
1 350,00 € |
15.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 223015 |
Preprava detí |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Pillbus s.r.o. |
47353031 |
Iné |
144,00 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22300984 |
Soľ do umývačky - réžia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
59,34 € |
13.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
