| 1020230036 |
Spracovanie účtovníctva 10/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
06.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230028 |
Spracovanie účtovníctva 09/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
490,00 € |
03.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230025 |
Spracovanie účtovníctva 08/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
13.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230022 |
Spracovanie účtovníctva 07/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
14.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230019 |
Spracovanie účtovníctva 06/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230014 |
Spracovanie účtovníctva 05/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230011 |
Spracovanie účtovníctva 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230007 |
Spracovanie účtovníctva 03/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230004 |
Spracovanie účtovníctva 02/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
08.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
23.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012375394 |
Spotreba el. energie - 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,67 € |
04.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012369913 |
Spotreba el. energie - 11/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,98 € |
02.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012365967 |
Spotreba - el. energie vyúčtovanie 10/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,84 € |
02.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012358585 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,23 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012355039 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 08/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,04 € |
01.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012349662 |
Spotreba - el. energie 07/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,07 € |
03.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012342666 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,98 € |
01.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012338170 |
Spotreba - el. energie vyúčtovanie 05/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,34 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012329873 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,21 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012326421 |
Spotreba el. energie 03/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,28 € |
01.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
