| 1012319989 |
Spotreba - el. energie 02/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,23 € |
03.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012310830 |
Spotreba el. energie 01/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,62 € |
03.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 02 |
Murárske práce |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MICHAL VERAJ |
40081729 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
13.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 01092023 |
Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FIBOR s.r.o. |
50231561 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2023 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 0001062023 |
Office 2016 Home and Student |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
gaming.sk, s.r.o. |
53011040 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
164,24 € |
27.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
