| 2317090 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,80 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2316640 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,80 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2316420 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,30 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2022874927 |
Chladnička HISENSE |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Andrea Shop, s.r.o. |
36277151 |
Iné |
839,90 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052351723 |
Spotreba - el. energie 08/2023 - preplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-31,90 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 655601997 |
poistenie žiakov od 01.10.2023. do 01.10.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
93,41 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6555998748 |
poistenie počítačov v od 01.10.2023 do 01.10.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
158,62 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1232207666 |
kancelárske potreby MŠ školné |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,40 € |
11.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320106541 |
kancelárske potreby ŠJ - réžia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,00 € |
12.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230025 |
Spracovanie účtovníctva 08/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
13.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22300984 |
Soľ do umývačky - réžia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
59,34 € |
13.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 477/2023 |
Spotreba vody od 20.04.2023 do 08.09.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,27 € |
13.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9123005002 |
ASC - Dochádzka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ASC Applied software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Iné |
339,00 € |
22.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Kultúra, média, tlač |
24,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1230003988 |
Kompletná školská agenda MŠ a ZŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
165,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023E04233 |
Učebné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Inšpirácia s.r.o. |
52120554 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8335207057 |
Telecom internet od 22.08.2023 - 21.09.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,50 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023177 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202308 |
Réžia a stravné 09/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
248,88 € |
29.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012365967 |
Spotreba - el. energie vyúčtovanie 10/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,84 € |
02.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
