| 1020210011 |
Spracovanie účtovníctva 03/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
08.04.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210016 |
Spracovanie účtovníctva 04/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210022 |
Spracovanie účtovníctva 05/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.06.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210027 |
Spracovanie účtovníctva 06/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
07.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210032 |
Spracovanie účtovníctva 07/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
04.08.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210037 |
Spracovanie účtovníctva 08/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.09.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210043 |
Spracovanie účtovníctva 09/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
08.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210050 |
Spracovanie účtovníctva 10/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
04.11.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210055 |
Spracovanie účtovníctva 11/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210061 |
Spracovanie účtovníctva 12/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
23.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20213949 |
Nákup DHM - Vitrína |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FORPLAST SYSTEMS s.r.o. |
29268915 |
Iné |
419,40 € |
15.10.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1212102046 |
Nákup učebných prostriedkov z dotácie na učebnice |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kultúra, média, tlač |
447,37 € |
07.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 221310877 |
Nákup učebných pomôcok - projekt múdre hranie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Stiefel Eurocart s.r.o |
31360513 |
Kultúra, média, tlač |
516,90 € |
15.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7101015098 |
Nákup stravných lístkov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
642,02 € |
01.03.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7101007708 |
Nákup stravných lístkov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,34 € |
27.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 214411 |
Nákup DHM - šmýkačka zelená, červená |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
796,35 € |
27.05.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8458616139 |
SPP - spotreba plynu vyúčtovanie za rok 2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 164,45 € |
15.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1521 |
Dataprojektor s ultra krátkou projekciou |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVEKO s.r.o. |
36212393 |
Iné |
1 250,00 € |
30.12.2021 |
|
|
17.02.2022 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 12105011 |
Nákup spotrebičov do školskej jedálne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Iné |
5 384,44 € |
15.07.2021 |
|
|
15.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
