| 1012375394 |
Spotreba el. energie - 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,67 € |
04.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012338170 |
Spotreba - el. energie vyúčtovanie 05/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,34 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20230380 |
Prenosné plaentárium - schow |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Astro Show s.r.o. |
55329241 |
Iné |
142,80 € |
20.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023002 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
144,00 € |
20.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 223015 |
Preprava detí |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Pillbus s.r.o. |
47353031 |
Iné |
144,00 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012329873 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,21 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 232000870 |
Pracovné pomôcky pre deti PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
155,94 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 477381059 |
Nákup DHM - príslušenstvo k notebooku MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Alza. cz a.s. |
27082440 |
Iné |
156,89 € |
23.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6555998748 |
poistenie počítačov v od 01.10.2023 do 01.10.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
158,62 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202331806 |
Nákup DHM - magnetická tabuľa MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Offia, spol. s r.o. |
02938359 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
159,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012319989 |
Spotreba - el. energie 02/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
159,23 € |
03.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023126 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
162,00 € |
14.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0001062023 |
Office 2016 Home and Student |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
gaming.sk, s.r.o. |
53011040 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
164,24 € |
27.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1230003988 |
Kompletná školská agenda MŠ a ZŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
165,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012326421 |
Spotreba el. energie 03/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
175,28 € |
01.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023011 |
Stravné a réžia 12/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
175,44 € |
22.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2309380 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
183,00 € |
02.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 112208135 |
Pracovné pomôcky MŠ PV, Magnetická podložka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Hravá škôlka s.r.o. |
47802278 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
211,41 € |
16.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202304 |
stravné a réžia 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
218,28 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012310830 |
Spotreba el. energie 01/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
229,62 € |
03.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
