| 202302 |
stravné a réžia 02/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
230,52 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202301 |
stravné a réžia 01/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
232,56 € |
08.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202308 |
Réžia a stravné 09/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
248,88 € |
29.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202303 |
stravné a réžia 03/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
257,04 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023010 |
Stravné a réžia 11/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
263,16 € |
30.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22301651 |
Nákup čistiacich potrieb do kuchyne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
265,80 € |
22.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 230103 |
Inštalácia software notebook |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
270,00 € |
02.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 232010966 |
Pracovné pomôcky pre deti PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
270,60 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202305 |
stravné a réžia 05/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
277,44 € |
05.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202306 |
stravné a réžia 06/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
277,44 € |
04.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202309 |
Stravné a réžia 10/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
283,56 € |
31.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9123004175 |
Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ASC Applied software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
289,00 € |
22.06.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9123005002 |
ASC - Dochádzka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ASC Applied software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Iné |
339,00 € |
22.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 411307463 |
Interiérové vybavenie žalúzie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MCe system s.r.o. |
48059641 |
Iné |
367,22 € |
19.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 232066 |
Prístup do databázy testov - digitalizácia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Interaktívna škola, s.r.o. |
45888329 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
399,00 € |
14.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1612300034 |
Nákup čistiacich potrieb pre ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
AG FOODS SK s.r.o. |
34144579 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
454,47 € |
11.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8688514751 |
SPP - plyn 01, 02/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
473,00 € |
03.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8669195797 |
SPP - spotreba plynu 03/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
473,00 € |
01.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6303026437 |
Spotreba plynu - 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
473,00 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8669255258 |
Spotreba plynu - 05/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
473,00 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
