2023002 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
144,00 € |
20.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
223015 |
Preprava detí |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Pillbus s.r.o. |
47353031 |
Iné |
144,00 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
20230380 |
Prenosné plaentárium - schow |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Astro Show s.r.o. |
55329241 |
Iné |
142,80 € |
20.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1012338170 |
Spotreba - el. energie vyúčtovanie 05/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
137,34 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1012375394 |
Spotreba el. energie - 12/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,67 € |
04.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1012365967 |
Spotreba - el. energie vyúčtovanie 10/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
129,84 € |
02.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1012369913 |
Spotreba el. energie - 11/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
126,98 € |
02.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8412300617 |
Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 1Q 2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
126,72 € |
20.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8412301426 |
Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 2Q 2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Solitea Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
126,72 € |
19.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8412302105 |
Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie 3Q 2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
126,72 € |
11.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8412302813 |
VEMA poplatok za využívanie aplikácií, poplatok za dátové prostredie 4Q 2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
126,72 € |
13.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1012349662 |
Spotreba - el. energie 07/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,07 € |
03.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1012355039 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 08/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
121,04 € |
01.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1012342666 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
120,98 € |
01.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
2023085 |
učebné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Dušan Šebian - skooys.sk |
55635750 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
120,30 € |
20.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
5590041242 |
WINIBEU licencia 04/23-03/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
118,80 € |
29.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1012358585 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,23 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
8302022 |
za vodu od 09.09.2022 do 31.12.2022 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
114,00 € |
16.01.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
1212303315 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Aitec. s.r.o. |
43829171 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
111,72 € |
01.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
2023033 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
06.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |