| 1092302529 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-42,06 € |
27.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1092306025 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac február - preplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-41,80 € |
04.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1092310364 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-45,18 € |
05.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 109231075 |
Vyúčtovanie spotreby elektriny za mesiac november - preplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-40,12 € |
07.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 811/23 |
Zmluva o poskytnutí služieb - prístup na portály |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
0,00 € |
14.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 812/23 |
Zmluva o spracovaní osobných údajov sprostredkovateľom |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
PcProfi, s.r.o. |
44685173 |
Iné |
0,00 € |
15.12.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 1232207666 |
kancelárske potreby MŠ školné |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
39,40 € |
11.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320106541 |
kancelárske potreby ŠJ - réžia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,00 € |
12.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230025 |
Spracovanie účtovníctva 08/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
13.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22300984 |
Soľ do umývačky - réžia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM GASTRO JAZ s.r.o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
59,34 € |
13.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 477/2023 |
Spotreba vody od 20.04.2023 do 08.09.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,27 € |
13.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9123005002 |
ASC - Dochádzka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ASC Applied software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Iné |
339,00 € |
22.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Kultúra, média, tlač |
24,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1230003988 |
Kompletná školská agenda MŠ a ZŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Iné |
165,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023E04233 |
Učebné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Inšpirácia s.r.o. |
52120554 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8335207057 |
Telecom internet od 22.08.2023 - 21.09.2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
27,50 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023177 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202308 |
Réžia a stravné 09/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
248,88 € |
29.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9123004175 |
Agenda Komplet do 100 žiakov ZŠ 2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ASC Applied software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
289,00 € |
22.06.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8649960181 |
Spotreba plynu - 07/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
473,00 € |
03.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
