| 1012358585 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
117,23 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8334286848 |
telef. poplatky 08/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,10 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22402247 |
učebné pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NOMiland s.r.o. |
36174319 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
28,00 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 523316793 |
Kalibrácia teplomeru |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
Iné |
50,40 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2317090 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,80 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2316640 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,80 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2316420 |
Nákup učebníc |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
45258767 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
12,30 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2022874927 |
Chladnička HISENSE |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Andrea Shop, s.r.o. |
36277151 |
Iné |
839,90 € |
04.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1052351723 |
Spotreba - el. energie 08/2023 - preplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-31,90 € |
07.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 655601997 |
poistenie žiakov od 01.10.2023. do 01.10.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
93,41 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6555998748 |
poistenie počítačov v od 01.10.2023 do 01.10.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
158,62 € |
08.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 6303026437 |
Spotreba plynu - 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
473,00 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202303 |
stravné a réžia 03/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
257,04 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230007 |
Spracovanie účtovníctva 03/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1012329873 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,21 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8325421660 |
telef. poplatky 03/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,70 € |
04.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023054 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
108,00 € |
06.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1054231850 |
Spotreba el. energie - vyúčtovanie 03/23 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
80,22 € |
11.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 02 |
Murárske práce |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MICHAL VERAJ |
40081729 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
13.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320102812 |
Nákup náplní do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62,51 € |
13.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
