| 8651427718 |
SPP - plyn 04/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
498,00 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8386173962 |
T Com - telef. poplatky 03/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,28 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5419467370 |
kancelárske potreby - farby do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
301,45 € |
02.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 262001168 |
Pracovné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
244,54 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202603 |
stravné a réžia 03/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Iné |
414,26 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5419268261 |
Nákup DHM - Bluetooth reproduktor LAMAX |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
82,75 € |
24.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8385410281 |
Telecom internet od 22.02.2026 do 21.03.2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
54,89 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 260642 |
Pracovné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Grapa Media s.r.o. |
45456836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,80 € |
19.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| LZ_2026/0391 |
Licenčná zmluva s poskytnutím štandardnej technickej podpory |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
19.03.2026 |
28.05.2026 |
|
27.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| ME200047549E2 |
Výpoveď zmluvy o posktovaní služieb |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
18.03.2026 |
|
|
27.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 1020260004 |
Spracovanie účtovníctva 2/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
537,40 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2026022 |
Kúzelnícke predstavenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Ferdinand Kudry |
55022812 |
Iné |
150,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2260009483 |
Spotreba - el. energie 02/2026 - nedoplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,56 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8384607913 |
T Com - telef. poplatky 02/26 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,28 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8680344280 |
SPP - plyn 03/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
498,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2026017 |
Preprava detí MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Pillbus s.r.o. |
47353031 |
Iné |
172,20 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8250019475 |
Spotreba - el. energie 3/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
01.03.2026 |
|
|
01.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2620102018 |
Náplň do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
5046216450462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,89 € |
01.03.2026 |
|
|
01.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202602 |
stravné a réžia 02/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Iné |
250,17 € |
27.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8383841369 |
Telecom internet od 22.01.2026 - 22.02.2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,18 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
