| 2023085 |
učebné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Dušan Šebian - skooys.sk |
55635750 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
120,30 € |
20.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20230329 |
učebné pomôcky MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mudrlantko s. r. o. |
55587526 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
67,50 € |
27.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20230380 |
Prenosné plaentárium - schow |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Astro Show s.r.o. |
55329241 |
Iné |
142,80 € |
20.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20230028 |
Prezentácia tvorivé dielne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Edumood s. r. o. |
54058899 |
Iné |
80,00 € |
08.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 0001062023 |
Office 2016 Home and Student |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
gaming.sk, s.r.o. |
53011040 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
164,24 € |
27.10.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2023E04233 |
Učebné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Inšpirácia s.r.o. |
52120554 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
6,00 € |
27.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320102812 |
Nákup náplní do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
62,51 € |
13.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320104687 |
náplne do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
54,40 € |
20.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320106541 |
kancelárske potreby ŠJ - réžia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
40,00 € |
12.09.2023 |
|
|
13.10.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2320108757 |
Nákup náplní do tlačiarne ŠJ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
73,12 € |
30.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 01092023 |
Rámcová dohoda o obchodnej spolupráci |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
FIBOR s.r.o. |
50231561 |
Iné |
0,00 € |
01.09.2023 |
|
|
28.03.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Zmluva |
| 230103 |
Inštalácia software notebook |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Peter Kročka |
50140001 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
270,00 € |
02.11.2023 |
|
|
24.01.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 411307463 |
Interiérové vybavenie žalúzie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MCe system s.r.o. |
48059641 |
Iné |
367,22 € |
19.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 112208135 |
Pracovné pomôcky MŠ PV, Magnetická podložka |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Hravá škôlka s.r.o. |
47802278 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
211,41 € |
16.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
23.02.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230004 |
Spracovanie účtovníctva 02/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
08.03.2023 |
|
|
21.04.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230007 |
Spracovanie účtovníctva 03/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
03.04.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230011 |
Spracovanie účtovníctva 04/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
02.05.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230014 |
Spracovanie účtovníctva 05/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
05.06.2023 |
|
|
08.08.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020230019 |
Spracovanie účtovníctva 06/2023 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
04.07.2023 |
|
|
12.09.2023 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
