| 10082/2021 |
Zmluva o dodávke elektriny |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
MAGNA ENERGIA a.s. |
35743565 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
25.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 12/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
3,32 € |
04.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8275046110 |
T Com - telef. poplatky 12/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,10 € |
04.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8458616139 |
SPP - spotreba plynu vyúčtovanie za rok 2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 164,45 € |
15.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412202904 |
Poplatok za využívanie aplikácií, za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,72 € |
15.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3124 |
za vodu od 27.08.2020 do 31.12.2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
111,90 € |
15.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020200060 |
Spracovanie účtovníctva 12/2020 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
15.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8170712708 |
SPP - spotreba plynu 01/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
18.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9203877914 |
Spotreba elektriny 01/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,00 € |
26.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7101007708 |
Nákup stravných lístkov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
Iné |
732,34 € |
27.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8275824246 |
Telecom internet od 22.12.2020 - 21.01.2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
23,38 € |
28.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8678148780 |
SPP - spotreba plynu 02/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,00 € |
01.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8276907075 |
T Com - telef. poplatky 01/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
43,10 € |
01.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7206671472 |
Spotreba elektriny 02/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
36807702 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
115,00 € |
15.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 920111957 |
Predplatné časopisu škola 2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Mgr. Martin Medlen - JurisDat |
52829821 |
Iné |
26,00 € |
04.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020210001 |
Spracovanie účtovníctva 01/2021 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
390,00 € |
10.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 21130283 |
Koberec na mieru |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Friendly Stores s.r.o. |
04124472 |
Iné |
101,64 € |
18.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1277196551 |
Nákup učebných pomôcok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Martinus.sk, s.r.o |
36440531 |
Iné |
102,49 € |
18.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20210124 |
Giga balenie plastelíny |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Bánhidai Krisztina |
|
Iné |
29,65 € |
18.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202021 |
Vývoz fekálií |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ADAM - STAV Zbehy, s.r.o. |
43815031 |
Iné |
60,00 € |
22.02.2021 |
|
|
18.05.2021 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
