| 22400601 |
Kuchynské pomôcky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
271,32 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22400600 |
Kuchynské pomôcky - krájač zeleniny |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Iné |
1 611,46 € |
16.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 70665761 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 05/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
24,00 € |
15.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7181408750 |
Spotreba el. energie - 04/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
219,44 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 249/2024 |
Spotreba vody od 31.12.2023 - 02.05.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
95,70 € |
09.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20240071 |
Divadelné predstavenie MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Astronómia pre všetkých |
52170527 |
Kultúra, média, tlač |
189,00 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8348580733 |
telef. poplatky 04/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
44,90 € |
06.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8640728114 |
Spotreba plynu - 05/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
853,00 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2024100385 |
Poplatok za využívanie mandátneho certifikátu |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby |
42156424 |
Iné |
34,62 € |
02.05.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 242001615 |
kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
73,70 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 49-2024 |
Divadelné predstavenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
NAtraKY - potulné divadlo |
42274524 |
Kultúra, média, tlač |
150,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202404 |
Stravné a réžia 04/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 ŠJ |
37968718 |
Iné |
293,21 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020240012 |
Spracovanie účtovníctva 04/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
30.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 841240185 |
Poplatok za využívanie aplikácií , za dátové prostredie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
VEMA s.r.o. |
31355374 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
135,60 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8347739107 |
internet od 22.3. - 21.04.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 11824 |
Servis kanalizačných systémov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,00 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7103999893 |
Spotreba el. energie - 03/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,22 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 29/2024 |
Právne služby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
JUDr. Helena Rozborová - notár |
36097691 |
Právne a konzultačné služby |
134,80 € |
25.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2420102644 |
kancelárske potreby ŠJ - réžia |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
50462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
104,64 € |
16.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5570047912 |
Vykonanie ročnej účtovnej uzávierky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
36,00 € |
16.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2400000108 |
kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
eTechnology |
44632304 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
86,28 € |
11.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 20240035 |
kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
LeDia creative s. r. o. |
55310435 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
202,00 € |
10.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 24200597 |
kancelárske potreby MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Marek Byrtus |
87508486 |
Iné |
35,00 € |
09.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 7141855762 |
Spotreba el. energie - 03/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZSE Energia, a.s. |
36677281 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
199,23 € |
08.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020240009 |
Spracovanie účtovníctva 03/2014 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
490,00 € |
02.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8650376444 |
Spotreba plynu - 04/24 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
853,00 € |
02.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8346784429 |
telef. poplatky 03/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
44,90 € |
02.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202403 |
stravné a réžia 03/2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová č. 308 |
37968718 |
Iné |
271,69 € |
28.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 24067 |
Učebné pomôcky - digitalizácia, ŠKD |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Scholaris, s.r.o. |
46324844 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
83,00 € |
25.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8345939111 |
Telecom internet od 22.02.2024 - 21.03.2024 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
27,50 € |
21.03.2024 |
|
|
06.05.2024 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
