Faktúra č. 4161010190
Obstarávateľ
- Názov: ZŠ s MŠ Rumanová 308
- IČO: 37968718
Zmluvný partner
- Názov: Camea computer systems, a.s.
- IČO: 36468924
- Adresa: Bottova 3, 08001 Prešov
Informácie o faktúre
- Kategória: Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie
- Číslo faktúry: 4161010190
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 25.11.2014
- Celková hodnota: 26,60 € (s DPH)
- Celková hodnota v CM: [originalna_mena]
- Dátum zverejnenia: 31.12.2014
- Poznámka: