| 1262202300 |
List bianco - s vodotlačou, podtlačou štátneho znaku SR |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ŠEVT a.s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
77,44 € |
19.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5570053521 |
Ročná uzávierka 2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DIVES |
00162957 |
Iné |
45,51 € |
12.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020260010 |
Spracovanie účtovníctva 04/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
537,40 € |
08.05.2026 |
|
|
08.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2260021735 |
Spotreba - el. energie 04/2026 - nedoplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
14,16 € |
07.05.2026 |
|
|
07.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 26102883 |
Nákup DHM - Truhlicová mraznička |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
T P D , spol. s r.o. |
17329060 |
Iné |
222,99 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8387740512 |
T Com - telef. poplatky 04/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,28 € |
05.05.2026 |
|
|
05.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8250019475 |
Spotreba - el. energie 05/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 52614623 |
školské potreby |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
mypinbuttons s.r.o. |
09039147 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
52,20 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8651467039 |
SPP - plyn 05/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
498,00 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 11226 |
Servis kanalizačných systémov |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Petr Mrázek, predaj a aplikácia bioenzymat. prípravkov Bio-P2+P3 |
69639485 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
110,70 € |
04.05.2026 |
|
|
04.05.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202604 |
Strava a réžia 04/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Iné |
336,25 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 116/2026 |
za vodu od 11.12.2025 - 20.04.2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
148,21 € |
30.04.2026 |
|
|
30.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8386975141 |
Telecom internet od 22.04.2026 - 21.05.2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
2,57 € |
23.04.2026 |
|
|
23.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 260447 |
Edukačné predstavenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
OZ uvedomelo |
54796067 |
Iné |
110,00 € |
22.04.2026 |
|
|
22.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8250019475 |
Spotreba - el. energie 04/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
17.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412601583 |
VEMA - Poplatok za využívanie aplikácií, 2Q/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,37 € |
17.04.2026 |
|
|
17.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 9236171208 |
Nákup DHM - kovový regál |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
BERSICOMP s.r.o. |
51478374 |
Iné |
59,47 € |
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5590048618 |
WINIBEU licencia 04/26 - 12/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
DIVES |
00162957 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
121,77 € |
13.04.2026 |
|
|
13.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2260015581 |
Spotreba - el. energie 03/26 - nedoplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
41,63 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020260007 |
Spracovanie účtovníctva 03/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
537,40 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8651427718 |
SPP - plyn 04/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
498,00 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8386173962 |
T Com - telef. poplatky 03/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,28 € |
07.04.2026 |
|
|
07.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5419467370 |
kancelárske potreby - farby do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
301,45 € |
02.04.2026 |
|
|
02.04.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 262001168 |
Pracovné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Daffer spol. s r. o. |
36320439 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
244,54 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202603 |
stravné a réžia 03/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Iné |
414,26 € |
31.03.2026 |
|
|
31.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 5419268261 |
Nákup DHM - Bluetooth reproduktor LAMAX |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Alza. sk s.r.o. |
36562939 |
Iné |
82,75 € |
24.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8385410281 |
Telecom internet od 22.02.2026 do 21.03.2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
54,89 € |
23.03.2026 |
|
|
23.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 260642 |
Pracovné pomôcky MŠ |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Grapa Media s.r.o. |
45456836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,80 € |
19.03.2026 |
|
|
19.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020260004 |
Spracovanie účtovníctva 2/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
537,40 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2026022 |
Kúzelnícke predstavenie |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Ing. Ferdinand Kudry |
55022812 |
Iné |
150,00 € |
10.03.2026 |
|
|
10.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
