| 2260009483 |
Spotreba - el. energie 02/2026 - nedoplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
23,56 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8384607913 |
T Com - telef. poplatky 02/26 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,28 € |
05.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8680344280 |
SPP - plyn 03/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
498,00 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2026017 |
Preprava detí MŠ PV |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Pillbus s.r.o. |
47353031 |
Iné |
172,20 € |
03.03.2026 |
|
|
03.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8250019475 |
Spotreba - el. energie 3/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
01.03.2026 |
|
|
01.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2620102018 |
Náplň do tlačiarne |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
InterNETmania SK s.r.o. |
5046216450462164 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
60,89 € |
01.03.2026 |
|
|
01.03.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202602 |
stravné a réžia 02/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Iné |
250,17 € |
27.02.2026 |
|
|
27.02.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8383841369 |
Telecom internet od 22.01.2026 - 22.02.2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,18 € |
25.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020260001 |
Spracovanie účtovníctva 01/26 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
537,40 € |
11.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2260002735 |
Spotreba - el. energie 1/2026 - nedoplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,62 € |
11.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8383032350 |
T Com - telef. poplatky 1/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,28 € |
04.02.2026 |
|
|
04.02.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8641628598 |
SPP - plyn 2/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
498,00 € |
02.02.2026 |
|
|
02.02.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8250019475 |
Spotreba - el. energie 02/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
01.02.2026 |
|
|
01.02.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202601 |
Strava a réžia 01/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Iné |
306,66 € |
30.01.2026 |
|
|
30.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8382267154 |
Telecom internet od 22.12.2025 - 21.01.2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
28,18 € |
23.01.2026 |
|
|
23.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8412600668 |
VEMA - mzdový program poplatok za využívanie aplikácie 1Q 2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
154,37 € |
22.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8622264704 |
SPP - plyn 01/2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
498,00 € |
22.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2026001 |
Vystúpenie hvezdáreň na cestách |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Zuzana Ivančíková |
56458223 |
Iné |
100,00 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 3124 |
Obec za vodu - 05.09.2025 do 11.12.2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
131,58 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 22600019 |
Soľ do umývačky |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RM Gastro - JAZ s. r. o. |
34153004 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
63,35 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1020250050 |
Spracovanie účtovníctva 12/2025 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
RENES, s.r.o. |
47678704 |
Iné |
502,25 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8403596964 |
Vyúčtovania faktúra za plyn od 01.01.25 - 31.12.25 preplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
SPP, a.s. |
35815256 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,61 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 1 |
Vývoz TKO na rok 2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Obec Rumanová |
308412 |
Iné |
260,00 € |
12.01.2026 |
|
|
12.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 2250060529 |
Spotreba - el. energie 12/25 - nedoplatok |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,14 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202600123 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice 12/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
5,41 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 202600229 |
Poskytnutie služieb virtuálnej knižnice na rok 2026 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
67,60 € |
07.01.2026 |
|
|
07.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8250019475 |
Spotreba - el. energie 01/2022 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Energie2, a.s. |
46113177 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,00 € |
05.01.2026 |
|
|
05.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
| 8381453519 |
T Com - telef. poplatky 12/25 |
ZŠ s MŠ Rumanová 308 |
37968718 |
Slovak Telecom, a.s. |
36807702 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
89,28 € |
05.01.2026 |
|
|
05.01.2026 |
PaedDr. Anna Horáková |
|
Faktúra |
