MAGNA ENERGIA a.s.
Informácie
- Názov: MAGNA ENERGIA a.s.
- IČO: 35743565
- Adresa: Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1052377719 | Spotreba el. energie - 12/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 49,78 € | 04.01.2024 | 25.03.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012310830 | Spotreba el. energie 01/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 229,62 € | 03.01.2023 | 21.04.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052279789 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 12/22 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 80,91 € | 10.01.2023 | 21.04.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012319989 | Spotreba - el. energie 02/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 159,23 € | 03.02.2023 | 21.04.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 105204041 | Spotreba elektriny - 01/2023 - vyúčtovanie | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 49,94 € | 03.02.2023 | 21.04.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012326421 | Spotreba el. energie 03/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Stavebné práce, opravárenské práce | 175,28 € | 01.03.2023 | 21.04.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052311509 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 02/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 106,98 € | 06.03.2023 | 21.04.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012329873 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 155,21 € | 03.04.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1054231850 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 03/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 80,22 € | 11.04.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012338170 | Spotreba - el. energie vyúčtovanie 05/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 137,34 € | 02.05.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052324279 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 04/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 70,70 € | 04.05.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012342666 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 120,98 € | 01.06.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052331878 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 05/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 50,21 € | 05.06.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012349662 | Spotreba - el. energie 07/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 121,07 € | 03.07.2023 | 12.09.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052336307 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 06/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 59,08 € | 06.07.2023 | 12.09.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012355039 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 08/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 121,04 € | 01.08.2023 | 12.09.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052346557 | Spotreba - el. energie 07/2023 - preplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | -14,37 € | 04.08.2023 | 12.09.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012358585 | Spotreba el. energie - vyúčtovanie 09/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 117,23 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1052351723 | Spotreba - el. energie 08/2023 - preplatok | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | -31,90 € | 07.09.2023 | 12.09.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 1012365967 | Spotreba - el. energie vyúčtovanie 10/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | MAGNA ENERGIA a.s. | 35743565 | Palivá, energie, voda, telefóny | 129,84 € | 02.10.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |