SPP, a.s.
Informácie
- Názov: SPP, a.s.
- IČO: 35815256
- Adresa: Pieskova 32, 95054 Nitra
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8439213259 | Vyúčtovanie spotreby plynu 01.01.2023 - 31.12.2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 3 244,08 € | 24.01.2024 | 25.03.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8669532420 | dodávka plynu od 1.1. - 31.1.2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 24.01.2024 | 25.03.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8650289303 | Spotreba plynu - 02/2024 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 853,00 € | 05.02.2024 | 25.03.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8688514751 | SPP - plyn 01, 02/23 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 03.02.2023 | 21.04.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8669195797 | SPP - spotreba plynu 03/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 01.03.2023 | 21.04.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 6303026437 | Spotreba plynu - 04/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 03.04.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8669255258 | Spotreba plynu - 05/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 02.05.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8698323763 | Spotreba plynu - 06/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 01.06.2023 | 08.08.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8649960181 | Spotreba plynu - 07/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 03.07.2023 | 12.09.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8688751646 | Spotreba plynu - 08/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 01.08.2023 | 12.09.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8679101336 | Spotreba plynu - 09/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 04.09.2023 | 12.09.2023 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8717761177 | Spotreba plynu - 10/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 02.10.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 873715375 | Spotreba plynu - 11/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 02.11.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8659824073 | Spotreba plynu - 12/2023 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 473,00 € | 04.12.2023 | 24.01.2024 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8465961069 | SPP - spotreba plynu - vyúčtovacia faktúra za rok 2021 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 719,63 € | 13.01.2022 | 06.05.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8171043990 | SPP - spotreba plynu 01/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 320,00 € | 17.01.2022 | 06.05.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8620408264 | SPP - spotreba plynu 02/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 400,00 € | 01.02.2022 | 06.05.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8649473990 | SPP - spotreba plynu 03/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 400,00 € | 03.03.2022 | 06.05.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8630156663 | SPP - spotreba plynu 04/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 400,00 € | 04.04.2022 | 10.08.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra | |||
| 8610830162 | SPP - spotreba plynu 05/2022 | ZŠ s MŠ Rumanová 308 | 37968718 | SPP, a.s. | 35815256 | Palivá, energie, voda, telefóny | 400,00 € | 02.05.2022 | 10.08.2022 | PaedDr. Anna Horáková | Faktúra |