| 043/2023 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
179,76 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 044/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
23.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 046/2023 |
Vysávač |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Oskar Rublik |
33468915 |
Iné |
320,90 € |
28.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 050/2023 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 058/2023 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
1 139,77 € |
12.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 063/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
05.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 064/2023 |
Odborn.prehl.a oprava telov.zariadení |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Roman Mesiarik - REVTECH |
40538664 |
Iné |
177,75 € |
03.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 065/2023 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
817,47 € |
03.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 073/2023 |
Školenie- seminár |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
COMENIUS - Ped.inštitut |
37970887 |
Iné |
100,00 € |
22.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 078/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 079/2023 |
Pobyt v ŠvP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
CK Slniečko, spol.s.r.o. |
43840949 |
Iné |
3 200,00 € |
02.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 081/2023 |
Komplexná školská agenda |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ASC Applied Software C. |
31361161 |
Iné |
549,00 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 083/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
05.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 087/2023 |
Školské tlačivá |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
ŠEVT a.s prevdz.škol.tlačív |
31331131 |
Iné |
267,60 € |
08.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 092/2023 |
náhradný materiál |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Inštala - Arpád Bertalan |
32302827 |
Iné |
284,50 € |
28.06.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 098/2023 |
Učebné pomôcky |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Skabela s.r.o. |
54654998 |
Iné |
755,55 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 099/2023 |
Servisné poplatky alarm |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
RANEX EU, s.r.o. |
50434497 |
Iné |
41,76 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 100/2023 |
Prevádzka a tech.zariadení zdroja tepla |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
KOOR, s.r.o. |
45628246 |
Iné |
734,40 € |
03.07.2023 |
|
|
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 103/2023 |
Poradenstvo BOZP |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Szeif Barnabás |
41106644 |
Iné |
240,00 € |
04.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 105/2022 |
Na stravovanie 55% |
ZŠ s VJM Lászlóa Amadea - Amade László Alapiskola |
36086584 |
Školská jedáleň pri Zš |
36086592 |
Iné |
1 069,45 € |
11.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
