Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.
Informácie
- Názov: Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.
- IČO: 00168831
- Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 43,44 € | 01.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
| 39/2023 - ŠJ MŠ Kom. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 108,57 € | 22.02.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
| 25/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 36,23 € | 01.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
| 30/2023 - ŠJ MŠ Cint. | potraviny | Gabčíkovo | 00305391 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 85,44 € | 27.03.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | ||||
| 1257/2018 | poskytnuté stravovacie služby pre zamestnancov | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 0,00 € | 10.12.2018 | 28.12.2018 | Andrea Vaculka | Zmluva | |||
| 1266/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 483,00 € | 09.01.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1276/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 301,00 € | 02.02.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1283/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Stavebné práce, opravárenské práce | 262,50 € | 08.03.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1290/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 406,00 € | 12.04.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1306/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 325,50 € | 04.05.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1312/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 362,00 € | 05.06.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1321/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 266,40 € | 06.07.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1326/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 457,20 € | 13.08.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1330/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 277,20 € | 02.10.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1335/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 349,20 € | 10.09.2018 | 29.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1350/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 367,20 € | 08.11.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1356/2018 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 378,00 € | 03.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | ||||
| 1093/2019 | straavné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 471,60 € | 04.01.2019 | 04.01.2019 | Faktúra | ||||
| 1099/2019 | straavné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 270,00 € | 31.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | ||||
| 1109/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 208,80 € | 01.06.2019 | 01.06.2019 | Faktúra |