Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.
Informácie
- Názov: Západoslovenská distribučná ,a.s. Západoslovenská energetika a.s.
- IČO: 00168831
- Adresa: Čulenova 6, 816 47 Bratislava 1
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 244,80 € | 24.05.2019 | 24.05.2019 | Faktúra | ||||
| 1126/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 216,00 € | 13.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | ||||
| 1127/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 280,40 € | 15.07.2019 | 15.07.2019 | Faktúra | ||||
| 1128/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 367,20 € | 15.04.2019 | 15.04.2019 | Faktúra | ||||
| 1141/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 268,00 € | 07.08.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | ||||
| 1145/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 184,00 € | 09.09.2019 | 09.09.2019 | Faktúra | ||||
| 1154/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 265,60 € | 08.10.2019 | 08.10.2019 | Faktúra | ||||
| 1174/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 320,00 € | 27.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | ||||
| 1643/2019 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 464,00 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | Faktúra | ||||
| 879/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 588,00 € | 21.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | ||||
| 888/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 188,00 € | 10.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | ||||
| 897/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 296,00 € | 06.03.2019 | 06.03.2020 | Faktúra | ||||
| 908/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 444,00 € | 08.04.2020 | 08.04.2020 | Faktúra | ||||
| 956/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 540,00 € | 12.05.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | ||||
| 965/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 448,00 € | 08.06.2019 | 08.06.2019 | Faktúra | ||||
| 976/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 464,00 € | 09.07.2020 | 09.07.2020 | Faktúra | ||||
| 985/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 464,00 € | 17.08.2020 | 17.08.2020 | Faktúra | ||||
| 995/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 504,00 € | 08.09.2020 | 08.09.2020 | Faktúra | ||||
| 1021/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 392,00 € | 18.11.2020 | 18.11.2020 | Faktúra | ||||
| 1222/2020 | stravné lístky | Technické služby | 31826245 | COOP Jednota Dun. Streda | 00168831 | Iné | 508,00 € | 21.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra |